中共三亚市委组织部2014年度部门决算
一、部门概况
市委组织部是主管全市组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。部门决算单位构成为市委组织部本级。
二、2014年度部门决算情况说明
（一）收入支出情况说明
市委组织部2014年度本级部门决算收入总计3771.80万元。包括：
1、财政拨款收入2335.97万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
2、年初结转和结余1435.83万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2014年度市委组织部本级部门决算支出总计3771.80万元。包括：
1.基本支出590.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担组织人事相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：
一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出421.76万元，主要用于机关单位正常运转的基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出16.60万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出109.00万元，主要用于基本医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出43.12万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
2.项目支出1013.64万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。
3.年末结转和结余2167.68万元。
（二）财政拨款收入支出情况说明
市委组织部2014年度本级部门公共预算财政拨款支出1604.12万元，其中：基本支出590.48万元，项目支出1013.64万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1.基本支出590.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担组织人事相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：
一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出421.76万元，主要用于机关单位正常运转的基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出16.60万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出109.00万元，主要用于基本医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出43.12万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
2.项目支出1013.64万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况
市委组织部2014年度本级部门一般公共预算财政拨款安排的基本支出590.48万元，其中：人员经费547.49万元，公用经费42.99万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1.人员经费547.49万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：
工资福利支出390.29万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助支出157.20万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
2.公用经费42.99万元，主要指行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。具体包括：
商品和服务支出42.99万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
其他资本性支出0.00万元，反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。
（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
市委组织部2014年度本级部门公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出25.92万元，各分项支出情况如下：
1.因公出国（境）费用0.00万元，本单位组织出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，本单位全年因公出国（境）累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费18.78万元，其中，公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费18.78万元。2014年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。
3.公务接待费7.14万元，2014年共发生国内公务接待57批次，共358人。主要用于上级单位和外省组织部门来三亚调研、交流、考察等发生的接待费。
（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况
1.上年结转和结余0.00万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。
2.本年收入0.00万元，为单位本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。
3.基本支出0.00万元，为单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。
4. 项目支出0.00万元，为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。
5.年末结转和结余0.00万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。
附表：
中共三亚市委组织部
2015年9月18日
琼公网安备 46020102000008号
琼公网安备 46020102000008号
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